Полный текст:
Содержание:
1.Краткое содержание бизнес-плана.
3
2. Виды товаров. 8
8
3. Исследований и анализ рынка.
22
4. План маркетинга.
29
5. План производства.
34
6. Организационный план.
40
7. Оценка риска.
46
8. Финансовый план.
47
Заключение.
52
Литература
54
Приложения.
56
1. Краткое содержание бизнес-плана
Предприятие по
изготовлению противопожарных дверей и системы автоматического включения воды
при пожаре.
В системе мер по
обеспечению противопожарной защиты зданий и сооружений различного назначения
важное место занимает использование противопожарных преград. Эти конструкции
должны препятствовать распространению огня, создавать условия для эвакуации
людей, способствовать эффективному удалению дыма и обеспечивать доступ пожарных
к объекту возгорания.
Компания «Fire Safety» предлагает свои услуги по
изготовлению и установке металлических дверей,
противопожарных
дверей, стальных дверей,
а также систем автоматического включения воды при пожаре.
Компания является
юридическим лицом и имеет организационно-правовую форму «Общество с
ограниченной ответственностью» (ООО).
Юридический адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ленина, 64.
Фактический адрес: Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 64.
Генеральный директор:
Климентьев Александр Юрьевич
Количество сотрудников 50
человек
Дата регистрации 16.02.2012
Телефон (347) 4-75-17
Факс (3474112) 4-75-17
E-mail: firesafety@rambler.ru
Сайт: www.firesafety.ru
Основное
направление деятельности предприятия ООО «Fire Safety» является, изготовление и монтаж
противопожарных дверей и систем
автоматического включения воды при пожаре.
Компания «Fire Safety» в соответствии с уставом
осуществляет следующие виды деятельности:
проектирование,
монтаж и техническое обслуживание систем водяного пожаротушения;проектирование,
монтаж и техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации,огнезащитная
обработка деревянных и металлических конструкций; изготовление
и монтаж сертифицированных противопожарных дверей, пожарных шкафов;иные
виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Стратегические цели
предприятия:
обеспечить надёжность и высокое
качество выпускаемой продукции в соответствии с требуемыми стандартами при
эффективном использовании средств и ресурсов предприятия;общаться с поставщиками и заказчиками
и обеспечивать их своевременной информацией;увеличивать объем производства с
каждым годом;эффективная организация и опытный
персонал в том количестве, которое необходимо для выполнения существующего
объема работ;впоследствии развития добиться
финансовой устойчивости предприятия.
Тактические цели предприятия:
обеспечить уровень прибыли в
соответствии с финансовым планом;добиться высокой рентабельности
предприятия;увеличить объем денежных поступлений
в последующих годах деятельности предприятия;
Инвестиции,
необходимые для развития компании составляют 19 млн. рублей.
Инвестиции
будут направлены на приобретение здания цеха и оборудования, закупку сырья, на
мероприятия связанные с организацией производства и сертификацией готовой
продукции.
В
качестве прогноза доходов по годам планируется следующая последовательность
показателей доходности: первый год – 3 500 000 руб.; второй год - 5 270
000 руб., третий год 6 230 000 руб.; по
итогам четвертого года доход составит 6 256 000.
Ставка дисконта
равна 7 процентам.
В таблице
1 представлены расходы на открытие и развитие предприятия на первоначально
этапе
Таблица 1. Необходимые расходы на первоначальном этапе
Вид расходной части
Объем, руб.
Приобретение здания
8 450 000
Закупка сырья и материалов
1000 000
Сертификация готовой продукции
100 000
Энергия на технологические нужды
354 000
Организация рекламной деятельности
377 160
Закупка оборудования для производства
противопожарных дверей и систем
водяного пожаротушения, а также;
3 531 649,6
Закупка оборудования для производства для
производства систем охранно-пожарной сигнализации
2 525 320
Оплата труда сотрудников на первоначальном этапе
1812000
Амортизация
444085,56
Страховые взносы
360588
Итого
18954803,16
Ключевые показатели эффективности
проекта:
Срок
окупаемости проекта: Т = 19 000 000/5 314 000 = 3 года, 5мес.
Среднегодовая
сумма чистого денежного потока:
Внутренняя
норма доходности IRR: 10.63
Ниже
представлены расчеты, с помощью которых рассчитана норма доходности:
Рассчитаем
денежный поток с учетом дисконтированной ставки 8 %:
PV1 = 3 500 000/ (1 + 0,08) = 3240740.74 руб.
PV2 = 5 270 000 /
(1 + 0,08) = 4879629.62 руб.
PV3 = 6 230 000 / (1 + 0,08) = 5768518.51руб.
PV4 = 6 256 000/ (1 + 0,08) = 5792592.59 руб.
Чистая
текущая стоимость, рассчитанная по ставке IRR:
NPV(12
%) = 18 978 071,42 – 21 000 000 =19681481.46
Рассчитаем
денежный поток с учетом дисконтированной ставки 12 %:
PV1 = 3 500 000/ (1 + 0,12) =
3125000 руб.
PV2 = 5 270 000 /
(1 + 0,12) = 4705357.14 руб.
PV3 = 6 230 000 / (1 + 0,12) = 5562500 руб.
PV4 = 6 256 000/ (1 + 0,12) = 5585714.28 руб.
Чистая
текущая стоимость, рассчитанная по ставке IRR:
NPV(15
%) =18978571.42 – 19 000 000 = -21428.58
IRR = 8
+ (12-8)*19681481.46/ (19681481.46 – (-2516521.75)) = --236177777.52/22198003.21
= 10.63
Органами управления общества являются:
общее собрание акционеров;совет директоров;генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Таблица 2. Состав
Совета директоров ООО «Fire Safety»
Председатель
совета директоров
Сафронов Александр
Федотович
Заместитель начальника УГПС МЧС России Республики
Башкоркостан
Член
совета директоров
Климентьев Александр
Юрьевич
Генеральный директор «Противопожарная безопасность»
Член совета директоров
Василькова Мария Викторовна
Первый заместитель генерального директора «Противопожарная
безопасность»
Член совета директоров
Максимов Валерий Иванович
Представитель ОАО «Уфаоргсинтез»
Член совета директоров
Федотов Андрей
Сандаминович
Заместитель начальника ОАО УНПЗ
Член совета директоров
Романов Владимир Петрович
Главный инженер «Противопожарная безопасность»
Настоящий
бизнес-план составлен с целью оценки экономической эффективности создания
нового производства металлических дверей,
противопожарных
дверей, стальных дверей,
а также системы автоматического включения воды при пожаре.
2. Виды товаров
Противопожарные двери предназначены для
установки внутри зданий различного назначения с целью ограничения
распространения огня и продуктов горения в смежные помещения. Противопожарные
двери обеспечат безопасность эвакуации людей и защиту путей для тушения пожара.
Дверные блоки могут быть выполнены на заказ в нестандартной отделке и по
индивидуальным размерам.
По использованию технических
средств подачи воды к очагу пожара внутренние противопожарные водопроводы
подразделяются:
? на простые (оборудованы
пожарными кранами ручного действия);
? автоматические
(спринклерные);
? полуавтоматические
(дренчерные, водяные завесы).
Компания производят системы
автоматического включения воды при пожаре.
Особенности противопожарных
дверей компании «Fire Safety»:
1) Применение специальных
средства огнезащиты для изготовления противопожарных дверей в соответствии с ГОСТом Р 53295- 2009 «Средства
огнезащиты для стальных конструкций».
2) Покрытие деревянных дверей
средствам огнезащиты, благодаря которым двери не подвергаются коррозии из
химического воздействия
Антисептики – обладают высокой токсичностью по
отношению к грибам, стойкие, хорошо проникают в древесину, не имеют неприятного
запаха, безвредны для человека и домашних животных, не ухудшают
физико-механические свойства древесины, не вызывают коррозии металлических
соединений и креплений деревянных элементов.
Антисептик Тиккурила для дерева и деревянных
покрытий, обладающий высокой стойкостью к разного рода атмосферным осадкам, и
защищающий древо конструкции от грибка, гниения, синевы, плесени, а главное, от
погромного воздействия ультрафиолетовых лучей. огнебиозащитные пропитки
Антисептик Неомид производится по проверенной
технологии на современно установленном технологическом оборудовании,
соответствует всем установленным законодательством нормам. Лакокрасочная
продукция этой компании, для внутренних и внешних работ, способна выдержать
неблагоприятные условия и сохранить вагонку для
бани в первозданном виде.
Антипирены. Для защиты
деревянных конструкций от возгорания на деревянные поверхности наносят огнезащитные
составы или пропитывают древесину химическими веществами —
антипиренами. Огнезащитные покрытия затрудняют горение деревянных конструкций,
облегчают тушение пожара и в ряде случаев исключают возможность его
возникновения. Их действие основано на том, что одни из них при нагревании
поверхности создают оплавленную пленку, закрывая доступ кислорода к древесине,
другие при высокой температуре выделяют газы, которые препятствуют горению.
Химические средства огнезащиты подразделяют на обмазки, лакокрасочные материалы
(лаки, краски, эмали) и пропитки. Обмазки наносят на защищаемые конструкции
подобно штукатурке толстым слоем, препятствуя контакту поверхности с пламенем.
Обмазки могут выдерживать прямое действие огня несколько часов.
Рецепты антипиренов, которыми Компания обрабатывает
деревянные двери.
Антипирен №1
Бура 14%-ный раствор
Хлористый цинк 20%-ный
Древесину пропитывают 14%-ным
раствором буры и высушивают до влажности 10%. После этого вторично пропитывают
20%-ным раствором хлористого цинка; при этом получается весьма водостойкая
пропитка.
Антипирен №2
Фосфат аммония 12 в.ч
Мочевина 1,2
Формалин 40%-ный 2,5
Вода 90
Смесь фосфата аммония и
мочевины растворяют в воде, в полученный раствор при взбалтывании прибавляют
формалин.
Пропитка производится под
давлением. Пропитанный материал нагревают до 50° для удаления большей части
влаги и заканчивают высушивание при 100°.
2) Наличие специальной
установки для проведения испытаний.
а - основной
вид
b - вид сверху
1 - огневая камера; 2 - кладка печи; 3 - нагревательный канал форсунки; 4
- форсунка; 5 - дымовой канал; 6 - вытяжной зонт; 7 - свод печи; 8 - испытываемый
образец; 9 - воздуховод; 10 - термопара; 11 - смотровой люк
Рис 1. Установка для проведения испытаний
3.
Соблюдения строгого соответствия производства противопожарных дверей ГОСТу и
федеральными законами и нормами
пожарной безопасности.
Особенности систем
автоматического включения воды при пожаре:
системы водяного
пожаротушения пользуются большим спросом;высокая надежность;недорогая установка и эксплуатация.использование
спри?нклерной системы.теплоустойчивость
и холодоустойчивость до +50 и – 50 градусов.
Спринклер (англ. sprinkler — ороситель,
разбрызгиватель) — составляющая системы пожаротушения, оросительная головка,
вмонтированная в спринклерную установку (сеть водопроводных труб, в которых
постоянно находится вода или воздух под давлением). Отверстие спринклера
закрыто тепловым замком либо термочувствительной колбой, рассчитанными на
температуру 57, 68, 72, 74, 79, 93, 101, 138, 141, 182, 204, 260 и даже 343°С.
При достижении температуры в помещении определенной величины, замок спринклера
распаивается или лопается колба, и вода начинает орошать защищаемую зону.
Недостатком такой системы является сравнительно большая инерционность —
головки вскрываются примерно через 2-3 минуты после повышения температуры.
Время
срабатывания оросителя не должно превышать 300 секунд для низкотемпературных
спринклеров (57 и 68°С) и 600 секунд для самых высокотемпературных спринклеров.
Рис 2. Схема производимого Спринклера
Рис. 3. Схема спринклерной системы
Дренчерные
установки водяного пожаротушения (ДУВП) применяют, как правило, для защиты
помещений с повышенной пожарной опасностью, когда эффективность пожаротушения
может быть достигнута лишь при одновременном орошении всей защищаемой площади.
Дренчерные установки применяют, кроме того, для орошения вертикальных
поверхностей (противопожарных занавесов в театрах, технологических аппаратов,
резервуаров с нефтепродуктами и т. п.) и создания водяных завес
(защиты проемов или вокруг какого-либо аппарата).
Дренчерная
установка содержит дополнительные устройства обнаружения пожара.
Рис. 4. Схема функционирования автоматической дренчерной системы
водяного пожаротушения
По производству
противопожарных дверей у компании «Fire Safety» иметься три конкурента, представленных в табл. 2.
Таблица 3. Сравнение потребительских свойств производства
противопожарных дверей Компания «Fire Safety» и ее конкурентов
Наименование
потребительских свойств
Ед. изм.
Компания ООО «Fire Safety»
Предприятия конкуренты
Арсенал-01,
центр противопожарной защиты
ООО
«Титан»
Компания «МСМ»
Официальный сайт компании.
Деловая
биржа
«Уфа»
торгово-промышленная система -
http://dveryufatitan.ru/index.aspx
http://www.ds102.ru/
Противопожарные
двери
1. Цвет (кол-во)
шт.
10
3
1
2
2. Качество производства
ГОСТ Р 53295- 2009
C-RU.ПБ05.В.00233
ГОСТ Р 53307-2009
НПБ 54-01
НПБ 68-98
НПБ 236-97
ГОСТ 30247.0-94 (ИСО
834-75)
ГОСТ Р 53307-2009
ГОСТ Р 50680-94
ГОСТ Р 53289-2009
ГОСТ Р 1.0-2004
Сертификат
соответствия C-RU.ПБ05.В.00233 и C-RU.ПБ04.В.00257
по ТУ с пределом
огнестойкости EI 60, согласно сертификата пожарной безопасности №
С-RU.ПБ25.В.00215
Сертификат
соответствия C-RU.ПБ25.В.00236
3. Ассортимент дверей
Широкий диапазон
ДМП60
Широкий диапазон моделей
Широкий ассортимент дверей
4. Цена
руб.
от 8500
от 12 000 руб.
от 10 300 руб.
От 9500 руб.
5. Размер (кол-во)
шт.
3
2
6
5
6. Материал
Дерево
Сталь
Сталь
Сталь
Дерево
Сталь
По производству системы автоматического
включения воды при пожаре у компании в
г. Уфа иметься всего один конкурент,
представленный в табл. 3. Все остальные компании занимаются продажей данных
систем крупных производителей.
Таблица 4. Сравнение потребительских свойств
производства Систем автоматического включения воды при пожаре Компания «Fire Safety» и ее
конкурентов
Наименование
потребительских свойств
Ед. изм.
Компания ООО «Fire Safety»
Предприятия конкуренты
Башкирское Добровольное Пожарное Общество (БДПО)
www.bdpo.ru
Системы автоматического включения воды при пожаре
1. Ассортимент (количество)
шт.
17
15
2. Площадь тушения
град.
45-155 град.
57 – 141 град.
3.Гарантийное и послегарантийное
обслуживание
Есть
Есть
Есть
Есть
4. Цена
руб.
от 125
от 135
Для упаковки дверей
необходимо специальное оборудование - термоусадочные машины. На предприятии
используется модель ТПЦ АП 550М производства Завода Альфапак. (рис.5).
ТПЦ – АП 550М
Габаритные размеры
Вес
Напряжение электросети
Потребляемая мощность
Климатическое исполнение
Ширина пленки
Тип пленки
Производительность
Размер окна камеры
4000х1200х1800 мм
860 кг
380В /
50Гц
22,8 кВт
по ГОСТ
15.150 УХЛ-4
до 1080 мм
ПЭ
термоусадочная
до 70
упак./час
1100х600
мм
Рис. 5. Термоусадочный модуль ТПЦ АП 550М
Для упаковки систем
автоматического включения воды используется Термоусадочный упаковочный аппарат
ТПЦ АП 550П (рис. 6).
Рис. 6. Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП
550П
Габаритные
размеры
Напряжение электросети
Потребляемая мощность
Размер упаковки
Климатическое исполнение
Ширина пленки
Тип пленки
Производительность
3050х900х1900 мм
380 В
13,4 кВт
460х380х360
мм
УХЛ-4 по
ГОСТ 15.150-69
до 520 мм
ПЭ 153
термоусадочная
до 300 упак./час
Упаковка производимой
продукции с помощью представленного выше упаковочного оборудования является
первым этапом. Далее идет упаковка в гофрокартон. Сотрудничество по производству и поставки данного
вида упаковки необходимых размеров и качества ООО «Fire Safety» осуществляет с компанией по
производству упаковки для российского рынка ООО «Промтара».
Для упаковки противопожарных
дверей используется упаковка для дверей (рис. 7.).
Рис. 7. Упаковка для дверей из белого 3-х
слойного гофрокартона с флексопечатью
Для упаковки систем
автоматического включения воды используются упаковки
сложной конструкции (рис. 8.).
Рис.8. Упаковки для системы
автоматического включения воды
Таблица 5. Расчет затрат на приобретение и
изготовление упаковки и продукции
Наименование затрат
Расчет
Значение, руб.
Упаковочный аппарат ТПЦ –
АП 550М1 (нож)
158 000* 3 шт.
474 000
ТПЦ – АП 550П
299 000*3 шт.
897 000
Гофрокартон 3-х слойный Т-22 (бурый)
13,46 кв.м. * 1,7 =
22,88 (количество производимых дверей 70*22,88=1601,6)
13,46*1,8 = 24,22
(количество производимых дверей 60*24,22 =1453,2)
13,46*1,9 = 25,5
(количество производимых дверей 60*25,5=1530 )
13,46 * 2,03 = 27,3
(количество производимых дверей 27,3*70=1911)
13,46 * 2,4= 32,3
(количество производимых дверей 70*32,3=2261)
8756,5
Микрогофрокартон 3-х слойный
11,25 * 2,25 =
25,31 (количество производимых систем 300)
7593
Транспортные расходы
От города Рязань 800
От города Москва 8413
9213
Пресс-ножницы комбинированные НГ5222
3* 350 000
1 050 000 руб.
Ножницы гильотинные НК3416
2* 691500
1 383 000
Станок
токарный ТВ-7М
167 300*2
334 600
Станок
токарный SAMAT-400S
990 000*1
990 000
Точильно-шлифовальный
станок ТШ-1
35 000*2
70 000
Пресс
КИ2126 кривошипный
649 000*1
649 000
Молот
пневматический ковочный МА4129
420 000*1
420 000
Транспортные расходы
От города Москва 95619
95619
Сварочный трансформатор ТДМ-315
Стоимость
приблизительная (по договоренности с поставщиком)
12 300*4
19600
Сварочный трансформатор ТДМ-450
Стоимость
приблизительная (по договоренности с поставщиком)
14 500*4
58000
Автоматический окрасочный
станок IRIDE 204
Цену необходимо
уточнять у производителя
Количество станков
необходимых для покраски составляет 3 шт.
Покрасочная камера с водяной
завесой Paint-250
3*165 000
495 000
Транспортные расходы
От города Подольск
19456
Приобретение упаковочного
оборудования будет осуществляться у компании «Промтара», расположенной в городе
Рязань
Приобретение пресс-ножниц
комбинированных НГ5222 и ножниц гильотинных НК3416, а также другого
оборудования для производства дверей будет осуществляться у компании ООО «Интех»,
расположенной в Москве.
Приобретение покрасочного
оборудования будет осуществляться у компании ООО «ЛИОН-ДРЕВ, расположенной в
городе Подольск Московской области.
Транспортные расходы их
городов поставки рассчитываться за счет веса
поставляемого оборудования и материала
с помощью онлайн -калькулятора на сайте компании ООО «Компания «Скиф-Карго - http://www.skif-cargo.ru/site_calc/ (она же
будет осуществлять перевозок необходимого груза). Вес оборудования берется из
технических характеристик оборудования, расположенных на сайтах поставщиков.
Образец этикетки для противопожарных
дверей.
Образец этикетки системы автоматического
включения воды.
Образец
товарного знака ООО «Fire
Safety»
Для разработки этикетки и
товарного знака, и его регистрацию, а
также сертификацию производства продукции необходимо обращаться в рекламные
агентства и соответствующие органы власти.
Разработкой этикетки и
товарного знака будет заниматься рекламное агентство полного цикла «Вести».
Таблица 6. Прейскурант услуг рекламного
агентства «Вести»
Услуга
Стоимость,
руб.
Дизайн этикетки/упаковки
от 1 500 р.
Логотип (3 варианта), товарный знак
от 5000 р.
Отрисовка логотипа,
товарного знака
от 300 р
Изготовление схемы на узаконивание
1000 р.
Итого
7800
Регистрацией
товарного знака занимается Федеральная служба по интеллектуальной
собственности. Стоимость регистрации товарного знака в РФ составляет 30 000
рублей. Регистрация товарного знака
осуществляется вить через сайт «Электронное правительство» - http://epgu.gosuslugi.ru/ в разделе «Организация
приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию
товарного знака, знака обслуживания, рассмотрения заявлений о признании
товарного знака или обозначения, используемого в качестве товарного знака, но
не имеющего правовой охраны на территории Российской Федерации, общеизвестным в
Российской Федерации товарным знаком, осуществления государственной регистрации
товарного знака, знака обслуживания и выдачи на них свидетельств«.
Разработка и
последующая регистрация товарного знака имеет несколько четко выделенных
этапов, приведённых ниже.
Постановка
цели позиционирования товара на рынкеОпределение
основных элементов знака как символов отрасли или фирмыВыбор
из ряда выполненных серий эскизов обозначения двух-трех вариантов для
проведения фокус-группыПостановка
задачи для поиска выбранных в результате работы фокус-группы обозначений по
фонду зарегистрированных в России товарных знаков и проведение поиска в БД
Роспатента с выявлением сходных обозначенийСравнение
выбранных эскизов с отобранной в результате поиска информацией. При
необходимости — корректировка обозначения с целью избежать сходства с
зарегистрированным обозначениемУтверждение
выбранного обозначенияРаботы
по комплектованию заявки на товарный знакПодача
обозначения на регистрацию в качестве товарного знакаДелопроизводство
по заявке на товарный знакПолучение охранного документа
(свидетельства) на товарный знакЮридическое сопровождение
свидетельства на товарный знакПостановка зарегистрированного
товарного знака на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива
предприятия
Деятельность компании требует
затраты на сертификацию по изготовлению противопожарных дверей и систем автоматического
включения воды при пожаре и их установку.
Стоимость работ по
подтверждению соответствия составляет от 3 тысяч рублей. Органом, осуществляющий
сертификацию является Башкирский центр
сертификации и экспертизы.
Виды сертификатов и подтверждений
соответствия продукции, необходимые для осуществления деятельности:
Подтверждение соответствия продукции
требованиям Технических регламентов Таможенного союза / ТР ТС
005/2011 «О безопасности упаковки»;Технический
регламент «О безопасности машин и оборудования»;Подтверждение соответствия продукции
– тара;Материалы
лакокрасочные;Промышленная
продукция в строительстве (материалы и изделия строительные);Услуги
розничной и оптовой торговли;Сертификация
систем менеджмента качества на соответствие требованиям международных
стандартов ИСО серии 9000;
3. Исследований и анализ рынка
Противопожарные
двери: обзор рынка
Противопожарные двери все чаще входят в
нашу повседневность. Это не удивительно, ведь требования пожарной безопасности
постоянно растут. Такого рода конструкции способствуют быстрой эвакуации людей
в случае пожара, а также стойкости и сохранению функциональности при высоких
температурах. Их используют в офисах, жилых помещениях, предприятиях,
общественных местах и так далее. Везде такие двери несут защитную и высокую функциональную
нагрузку. Изготавливаются они из огнестойких материалов, которые позволяют во
время пожара противостоять распространению дыма, локализовать очаг
распространения огня, и, имея высокую огнестойкость, они могут обеспечить
надежную защиту и сыграть решающую роль в жизни людей, которые попали в
экстремальную ситуацию при пожаре.
Рынок такого
рода конструкций относительно молодой, и начал активно развиваться только с
начала 2000-х годов. Однако все больше людей в наше время задаются вопросом:
как выбрать хорошую дверь? Чтобы выбрать надежное и качественное изделие, стоит
перед покупкой удостовериться в наличии сертификата от производителя. Все противопожарные двери
должны проходить сертификацию. В нем должны быть указаны такие данные как:
материалы, из которых они состоят, название, точные размеры, степень
огнестойкости, производитель и соблюдение требованиям.
Стоимость таких
конструкций зависит, как правило, от времени, в течение которого, они способны
противостоять огню. Обычно, одна комната способна полностью сгореть за 15
минут, что говорит о том, что уровень огнестойкости у двери не должен быть
меньше 30 минут. Важно, чтобы у нее была оснащена система против паники. Такая
система позволит открывать дверь снаружи при помощи ключа, а изнутри при помощи
простого нажатия ручки. Это позволит во время возможного пожара быстро и легко
покинуть помещение и не поддаваться панике.
Противопожарные
двери должны обладать такой немаловажной деталью, как герметичность. Во многих
случаях неблагоприятные последствия для людей наступают от продуктов горения –
ядовитого дыма, а не столько от огня. Специальные вставки должны не дать проникнуть
дыму сквозь щели дверей. Также они должны быть снабжены специальными
механизмами, которые позволяют сделать так, чтобы в экстремальной ситуации
двери не заклинило, ведь часто они при пожаре могут деформироваться. В
современном мире такого рода конструкции должны стать не только безопасным
решением проблем, но и красотой и функциональностью в одном флаконе. Так что
заказывайте и максимально защищайте себя и свое имущество.
Современные системы
безопасности - это высокотехнологичные программно-аппаратные комплексы,
объединяющие в себе систему видеонаблюдения, охранно-пожарную сигнализацию,
систему управления и контроля доступа, а также прочее специализированное
оборудование.
В состав охранно-пожарной
системы безопасности входят: охранные извещатели (датчики), приемно-контрольные
панели, пульты управления и индикации, релейные и переключающие модули,
интерфейсные модули, интерфейс RS232, центральные станции, программное
обеспечение, оповещатели, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ),
радиосистемы передачи извещений, системы охранной сигнализации, радиолучевые
системы, инфракрасные системы, емкостные системы, вибрационные системы,
проводно-радиоволновые, сейсмические системы, армированная колючая проволока,
магнитометрические (магнитные) системы, обрывные системы.
В структуре мирового рынка
безопасности пожарная безопасность
занимает 12%. Крупнейшим сегментом рынка является охранная и пожарная
сигнализация, на долю которой приходится примерно 31%. Это легко объясняется
тем, что государством установлена уголовная и административная ответственность
за правонарушения, в области обеспечения пожарной безопасности, и любое
построенное здание обязательно должно соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
В 2010 году объем на рынке
технических систем безопасности составил в каждом сегменте:
Охранная и пожарная
сигнализация - 1,86 млрд. долл;
Системы пожаротушения - 0,66
млрд. долл.
Функции производителей
оборудования систем безопасностей сводятся к выполнению специальных технических
требований российских заказчиков. При этом изготовители также широко применяют
импортные комплектующие, которые значительно увеличивают себестоимость
производства из-за высокой таможенной пошлины. При реализации продукции
производители выстраивают собственную дистрибьюторскую сеть или пользуются
сетью торговых домов.
Отечественные производители в
большей своей части работают непосредственно с интеграторами и торговыми
домами. При реализации продукции производители фактически выстраивают
собственную дистрибуторскую сеть, или пользуются сетью торговых домов. Часто
компании одновременно занимаются несколькими видами деятельности, сочетая
производство, дистрибуцию, проектные и монтажно-наладочные работы.
В следующей таблице приведен
список российских производителей и поставщиков оборудования для рынка пожарной
безопасности:
Таблица 7. Производители
систем пожарной безопасности
Наименование сегмента рынка
Российские производители и поставщики
Охранная, пожарная, охранно-пожарная системы
Аврора-БиНиБ (Россия), Автоматика, Алпро, Альтоника, Атис,
Атэкс, Бастион, Болид, Гириконд, Горпожтехника, Градиент, Гранит-Саламандра,
Дедал, Деловой мир, Завод «Красное знамя», Сигналспецавтоматика, Ивхимпром,
Институт физико-технических проблем, Интекс, Интертехнолог, Источник Плюс,
К-Инженеринг, Каланча, КАСПО, КБ «Прибор», Квазар, КНЦ-Сенсор,
Комплектстройсервис, Контакт, Косми, КРОЗ, Ливенский машиностроительный
завод, ЛИГАРД, Магнито-Контакт, Матек, Меридиан, МЗЭП, Молния, Нанко,
Никирэт, Нота, Ортин, Охрана, Охранная техника, Плазма-Т, Пламя, Пожарная
автоматика сервис, Пожтехника, Полисервис, Промсервис, Протект, Радий,
Риэлта, Рубеж, Санком, Свит, Септима, Си-Норд, Сигма-ИС, Сигнал, Системы
безопасности, СИТАЛ, Соболевский завод, Сократ, Сопот, Союзспецавтоматика,
Средства пожарной безопасности, Спекгрон, Спецвилеопроект, Специнформатика,
Спецпожижиниринг, Спецприбор, СПЭК^СТАЛТ, Старт-7, Телесистемы,
термоавтоматика, Тульский завод Арсенал, УНТЦ, Фактор Спецэлектроника,
Элекос, Электронные системы, Элеткротехника и автоматика, Эталон, Юнитест
Извещатели пожарной сигнализация
Алпро, Аргус, Атэкс, Гириконд, Гранит-Саламандра,
Сигналспецавтоматика, Интертехнолог, КАСПО, КБ «Прибор», Квазар, КНЦ-Сенсор,
Меридиан, Оникс, Радий, Риэлта, Септима, Сигнал, Спектрон, Специнформатика,
Фактор Спецэлектроника, Элекос
Автоматические установки пожаротушения
Артсок
Системы охранной и пожарной
сигнализации в спросе с марта по июнь. Увеличение потребления систем
пожаротушения приходится на февраль-март, а также июль и август.
Наиболее распространенный путь
продвижения товара до потребителя на рынке систем безопасности: Производитель,
Дистрибьютор, Дилер, Потребитель.
Дистрибьютор - это
независимый оптовый посредник, действующий на основе договора, который он
заключает с производителем. Дилер-посредник осуществляет продажу от своего
имени и за свой счет. В коротком сбытовом канале дилер может непосредственно
покупать товары у производителя.
По итогам 2010 года темпы
роста рынка систем безопасности упали. Главной причиной роста спроса на системы
безопасности в последние годы был рост экономического благосостояния и, как
следствие, рост покупательской способности.
До финансово-экономического
кризиса, рынок систем безопасности являлся быстрорастущим рынком, каждый год
объем оборотов на нем увеличивается от 10 до 35% в зависимости от сектора.
Однако в связи с изменением экономической ситуации, темпы роста резко
сократились. В 2010 году в стоимостном выражении объем рынка остался на уровне
предыдущего года.
Cистема автоматического
пожаротушения
(АПТ), представляющая из себя отдельную сеть водоснабжения со спринклерами
буквально по всей площади здания, а также дренчерами. Спринклер в среднем может
орошать до 12 квадратных метров. Система включается автоматически, от сигнала
пожарной сигнализации или с пульта.
Системы
пожаротушения предназначаются для предупреждения, замедления развития, тушения
очагов пожаров, а также защиты при пожаре людей и материальных ценностей. На
сегодня наибольшую популярность обрели автоматизированные системы
пожаротушения, которые приводятся в действие не оператором, как это происходит
с ручными, а автоматической системой, подключенной к пожарной сигнализации.
Такой способ срабатывания позволяет добиться максимальной эффективности и
оперативности принятия решения о включении системы.
Наиболее
распространенны системы пожаротушения, использующие воду – они составляют
практически 90% от общего количества применяемых систем. Она требует включения
в проект водоснабжения и канализации обслуживаемого
здания и производит локализацию очага возгорания, используя для тушения
водопроводную воду под давлением. Спринклерная система применяется в
тех случаях, когда в качестве цели заявлено тушение небольшого пожара в
замкнутом помещении. Она является полностью автоматической, потому не требует
присутствия людей для произведения контроля и активизации в случае потребности.
Так как огнетушащим материалом выступает вода, то и применение системы возможно
лишь в помещениях с температурой выше нуля.
В таблице 7. представлена
конкурентоспособность компании «Fire Safety».
Таблица
8. Конкурентоспособность компании «Fire Safety»
Наименование показателей, характеризующих
конкурентоспособность предприятия
ООО «Fire Safety»
Предприятия
конкуренты
Арсенал-01, центр противопожарной защиты
ООО «Титан»
Компания
«МСМ»
БДПО
Официальный
сайт компании, Деловая
биржа «Уфа»-
торгово-промышленная система
Официальный
сайт компании
Официальный
сайт компании
Официальный
сайт компании
прибыль
3 500 т.р.
9900 т.р.
цена
от 8500
от 12 000 руб.
от 10 300 руб.
от 9500 руб.
от 135 руб.
нормативы
ГОСТ Р 53295- 2009
C-RU.ПБ05.В.00233
ГОСТ Р 53307-2009
НПБ 54-01
НПБ 68-98
НПБ 83-99
НПБ 236-97
ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75)
ГОСТ Р 53307-2009
ГОСТ Р 50680-94
ГОСТ Р 53289-2009
ГОСТ Р 1.0-2004
ГОСТ
12.3.046-91
ГОСТ
12.4.009-83
ГОСТ
26342-84
НПБ 166-97
НПБ 88-01
C-RU.ПБ05.В.00233
C-RU.ПБ04.В.00257
№ С-RU.ПБ25.В.00215;
Лицензия № 3-2/01836
Сертификат
соответствия C-RU.ПБ25.В.00236
ГОСТ Р 53295- 2009
НПБ 68-98
НПБ 83-99
ГОСТ Р 50680-94
Сертификат официального дилера
НПО «Сибирский Арсенал» Сертификат официального дилера компании «Эридан»
Сертификат официального дистрибьютора JetekPro
Сертификат дилера ОАО завод «Водмашоборудование»
Себестоимостьпродукции
14315320
18000 т.р.
4. План маркетинга
Бизнес-стратегия ООО «Fire Safety» заключается в формировании
высокоэффективной компании по производству противопожарных дверей и систем
автоматического включения воды при пожаре, способной адаптироваться к
изменяющимся условиям рынка пожарной безопасности с целью максимизации прибыли,
увеличения инвестиционной привлекательности и роста капитализации компании.
Разработка рекламной
деятельности компании будет осуществляться при сотрудничестве с рекламным агентством
«Вести» и рекламным агентством «РА». Специалисты
агентства «Вести» помогут в продвижении
товаров, доведут до потенциальных клиентов информацию о появление новинок среди
выпускаемой продукции и услуг, различных акциях, распродажах путем проведения
разнообразных рекламных промо-акций, а также разработки рекламной кампании.
Рекламное агентство «РА» будет осуществлять производство наружной рекламы.
Таблица 8. Расчет затрат на
рекламу
Вид рекламы
Периодич-ность
Стоимость единицы, руб.
Расчет
Значение, руб.
Всего
В т. ч. до открытия
предприятия
Проведение промо-акций
10 часов
300 руб./час
300 * 10
3000
600
Реклама на радио башкортостана
12:55 (пн-вс)
18:10 (пн-пт)
40 руб./1 сек.
40 руб./1 сек.
40*840
40*2100
33600
84 000
2400
4800
Журнал «Интерьер» полоса: 1/1
ежемесячно
32 900 р
32 900*3
98 700
Журнал «Архитектура.
Дизайн. строительство» полоса: 1/1
Ежемесячно
21 000
21 000*3
63 000
Имиджевый макет
единовременно
1 500 р.
газета «Евразия-Уфа»
1 модуль. – 12 кв. см
еженедельно
1160 р.
1160 *4
4640
1160
Издание «Стройка» строка
в рамке (17,8х1,0)
Еженедельно
1090 руб.
1090*4
4360
1090
Рекламный плакат
единовременно
1000
1000
1000
1000
Визитка
100
300
100*300
30000
3000
Разработка макета для наружной рекламы
Единовременно
1000
1000
Металлические наклейки
8 (4,0 х 2,0)
100
10,5 кв см.
8*100*10,5
8400
Стенд
По мере необходимости
1000
1000
Вывеска
По мере необходимости
2000 рублей за м2.
2000*10
20000
Щит
По мере необходимости
190 руб. за кв.м.
190*7=1330*4
5320
Расчет стоимости услуг на
рекламную компанию производился по прайс-листу рекламных агентств.
5.
План производства
Технология производства
противопожарных дверей коренным образом отличается от производства стандартных
металлических и деревянных дверей. В частности для обеспечения должного уровня
тепло- и газоизоляции при изготовлении таких дверей применяются
высокотехнологичные материалы и защитные элементы, позволяющие дверям довольно
длительное время противостоять действию высоких температур, что собственно и
позволяет называть такие конструкции противопожарными. Кроме того, для изготовления
противопожарных дверей применяется исключительно цельногнутый профиль. Данная
технология существенно повышает показатели огнестойкости и придает огнеупорным
дверям весьма эстетический вид. Качественная противопожарная дверь от
надежного производителя обладает запасом огнестойкости не менее 20 минут.
Технология изготовления
противопожарных дверей и систем
автоматического включения воды при пожаре происходит на нескольких участках.
Заготовительный цех;Цех проведения испытаний Сварочно-сборочный цех;Цех покраски и покрытия специальными
средствами;Цех по контролю качества.
На
заготовительном цехе осуществляется нарубка, гибка и другие операции для
изготовления заготовок. Цех оснащен точным заготовительным оборудованием.
Именно оно в конечном итоге влияет на качество выпускаемой продукции. В готовой
двери и деталях для спринклерных и
дренчерных установок допустимы отклонения ±1мм, а изделие состоит из множества
мелких деталей, причем на каждую из них допустимо отклонение в разы меньше.
Достичь такую точность можно только при условии, что при изготовлении заготовок
используется соответствующее задачам оборудование: гильотины, вырубные гибочные
прессы, лазерная резка. В данному цех
также заготавливают основу для деревянных
и металлических дверей.
Поэтому при
подборе оборудования мы стремились к тому, чтобы оно выдавало заготовки с
погрешностью в 5 -10 раз меньшей, чем допуски в конечном продукте. С одной
стороны, такое оборудование обошлось нашей компании недешево, зато мы можем
гарантировать своим клиентам, что двери, изготовленные на нашем предприятии,
качественные изделия.
В
испытательном цехе проводиться тестирование отдельных деталей, покрытых
специальными средствами на огнестойкость. В зависимости от степени соответствия
используемых средств необходимым стандартам огнестойкости, компания решает применять
или не применять их при дальнейшем
производстве.
В
сварочно-сборочном цехе осуществляется сборка и сварка дверей. Сварка – важный
этап в процессе изготовлении дверей. Конструкция металлической двери состоит из
коробки и самой двери. Дверная коробка представляет собой прочный остов, при
производстве которого металл изгибается или сваривается. При сварке дверной
коробки достигается высокая прочность и точность – коробка четко подгоняется
под дверной проем и надежно защищает его от взлома. При сварке дверной коробки
чаще всего используется мощный сварочный
аппарат трансформаторного или генераторного типа. Сама дверь – это
два (или больше) слоя металлического листа, между которыми прокладывается слои
утеплителя и звукоизолятора. Для достижения большей прочности к листам металла
приваривают ребра жесткости. В дверь устанавливается (помогают опять-таки
сварочные аппараты) силовая конструкция замка, обычно – высокопрочного и
стойкого к взломам. Так же в этом отделе осуществляют сборку и сварку для спринклерных и дренчерных установок, на рис.
9 представлен спринклерный ороситель после полной сборки.
Изготовление противопожарных
дверей и систем автоматического включения воды завершается в покрасочном цехе.
В покраске дверей самым важным является подготовка поверхности. Если на данном
этапе работ допускается ошибка, то порошковая краска на двери долго не
продержится. Поэтому подготовке поверхности к покраске уделяется повышенное
внимание. Равномерность покраски обеспечивается специальным оборудованием, с
помощью которого порошковая краска наносится на поверхность металла. На данном
участке обеспечивается гарантированно достаточный слой напыления краски по всей
поверхности деталей, что позволяет говорить о высоком качестве покраски. Так же
в этом отделе по необходимости стальные и деревянные двери покрывают
необходимыми огнестойкими веществами. Сспринклерные и дренчерные установоки
напыляют специальными средствами для защиты от воды и ржавчины, а также
покрывают краской по необходимости.
Окончательная проверка
качества противопожарных дверей и систем автоматического включения воды происходит на специальном стенде. На каждом
этапе изготовления контролируются необходимые параметры: зазоры по периметру,
разность длин диагоналей, соответствие габаритных размеров заказу.
Противопожарные двери
в базовой комплектации состоят из:
Коробка
двери (может быть выполнена как в угловом варианте (с наличником), так и в
торцевом).Полотно
двери изготовлено из стальных листов толщиной 1,5 мм.Петли
с подшипником.Противосъемные
ригеля, срабатывающие в случае пожара.Резиновые
уплотнители от холодного дыма по периметру дверного полотна.Лента
терморасширяющаяся (ЛТУ) от горячего дыма.Тепло
и звукоизоляция полостей коробки и дверного полотна обеспечивается минеральной
плитой и листами ГВЛ.Порошковое
полимерное покрытие (полиэфирная краска) любого цвета по каталогу RAL.Возможно
изготовление противопожарных остекленных дверей со специальными вставками.Скрытое
анкерное крепление.Дверной
противопожарный замок DL 1902/21/65mm PZ ZN накладного и
врезного типов (Россия) с противопожарными ручками черного цвета.
Конструкция спринклера
совершенствовалась на протяжении более ста лет. За это время внешний вид
спринклера претерпел значительные
изменения. Новые идеи прошедшие проверку временем, приживались
и копировались конкурентами. Теперь все современные оросители общего
назначения, производимые на различных предприятиях по всему миру, имеют
примерно одинаковую конструкцию. На рисунке 1 представлен в разрез спринклерный
ороситель, производимый компанией.
Рис.9. Спринклерный ороситель
Полый
корпус оросителя (6) с одной стороны имеет резьбу для подключения к системе распределительных трубопроводов, с
другой - оснащен розеткой
(2), предназначенной для
равномерного распределения воды по защищаемой площади. Розетка может иметь различную форму в зависимости от
монтажного расположения оросителя и его коэффициента производительности.
Коэффициент производительности, то есть способно оросителя пропустить через
себя определенное количество воды, в свою очередь, зависит от величины
выходного отверстия оросителя. Выходное
отверстие оросителя закрывается специальной крышкой (4), которое удерживается
термочувствительной стеклянной колбой (3) и стопорным винтом
Конструкция
будет герметичной, если усилие затягивания стопорного винта будет боль чем сила
воды, давящей с обратной стороны на крышку.
К спринклерным оросителям,
как и к любому другому оборудованию, от которого зависит безопасность
человека, предъявляются особые
требования. Эти требования зафиксированы в большинстве национальных и международных
стандартов. В России ГОСТ Р 5104, самый известный зарубежный стандарт - ISO/FDIS6182-1.
Состав технологической части спринклерных и дренчерных установок
водяного пожаротушения:
Источник
водоснабжения. В
качестве источника водоснабжения установок
водяного пожаротушения применяют открытые водоемы, пожарные резервуары или
водопроводы различного назначения.
2. Водопитатели.
В соответствии с НПБ 88-2001 основной водопитатель обеспечивает работу
установки пожаротушения с расчетным расходом и давлением воды (водного
раствора) в течение нормируемого времени. В качестве основного водопитателя
может быть применен источник водоснабжения, если он гарантированно обеспечивает
расчетный расход и давлением воды (водного раствора) в течение нормируемого
времени. При недостаточных гидравлических параметрах источника водоснабжения
применяют насосную установку, которую размещают в насосной станции.
Вспомогательный водопитатель
автоматически обеспечивает давление в трубопроводах, необходимое для
срабатывания узлов управления, а также расчетные расход и напор воды (водного
раствора) до выхода на рабочий режим основного водопитателя. Обычно применяют
гидропневматические баки (гидропневмобаки), которые оборудуют поплавковыми
клапанами (либо управляемыми задвижками или затворами), предохранительными
клапанами, манометрами, визуальными уровнемерами, датчиками уровня,
трубопроводами для заполнения их водой и выпуска ее при тушении пожаров, а
также устройствами для создания требуемого давления воздуха.
Автоматический водопитатель автоматически обеспечивает
давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления. В
качестве автоматического водопитателя могут быть использованы водопроводы
различного назначения с необходимым гарантированным давлением, подпитывающий
насос (жокей-насос) или гидропневмобак.
3. Узел управления
(УУ) - это
совокупность запорных и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) их
срабатывания, трубопроводной арматуры и измерительных приборов, расположенных
между подводящим и питающим трубопроводами установок водяного (пенного)
пожаротушения и предназначенных для их пуска и контроля за работоспособностью.
4.
Трубопроводы. Трубопроводы установки подразделяют на
подводящий (от основного водопитателя до УУ), питающий (от УУ до
распределительного трубопровода) и распределительный (трубопровод с оросителями
в пределах защищаемого помещения). Преимущественно применяют трубопроводы,
изготовленные из стали. При соблюдении ряда ограничений возможно применение
трубопровода из пластмассовых труб.
5. Оросители. Ороситель
- это устройство,
предназначенное для тушения, локализации или блокирования пожара путем
разбрызгивания или распыливания воды или водных растворов.
Подробная классификация оросителей приведена в работе
[6]. Деление оросителей по наличию запорного устройства на спринклерные и дренчерные
имеет важное значение для практического применения.
В отечественной практике дренчерный ороситель состоит
из корпуса и специального элемента (чаще всего розетки), формирующего
необходимое направление и структуру водяного потока. Выходное отверстие дренчерного
оросителя открыто.
Спринклерный
ороситель содержит дополнительное запорное устройство, которое герметично
перекрывает выходное отверстие и вскрывается при срабатывании теплового замка.
Последний состоит из термочувствительного элемента и запорного клапана.
Разрабатываются
комбинированные спринклерные оросители, которые дополнительно содержат
управляемый привод - его срабатывание от управляющего (обычно электрического)
импульса приводит к открыванию теплового замка.
Блокирование
пожара часто выполняют с применением оросителей, формирующих водяные завесы.
Такие завесы предотвращают распространения пожара через оконные, дверные и
технологические проемы, по пневмо- и массопроводам, за пределы защищаемых
оборудования, зон или помещений, а также обеспечивают приемлемые условия
эвакуации людей из горящих зданий.
Тепловой замок спринклерного оросителя срабатывает при
достижении температуры, равной номинальной температуре срабатывания
термочувствительного элемента.
Таблица 9. Технология
производства ассортиментных позиций с расчетом трудоемкости на месяц
№ операции
Наименование операции
Трудоемкость операции, час.
Используемое оборудование
Расчет в потребности оборудования, шт.
Противопожарные двери
1.
Заготовка деталей
для изготовления дверей
7
Пресс-ножницы комбинированные
3
НГ5222
Ножницы гильотинные НК3416
2
Точильно-шлифовальный станок ТШ-1
2
Молот пневматический ковочный МА4129
1
2.
Испытание деталей
3,5
Установка для проведения испытаний (рис.1.)
2
3.
Сбор и сварка дверей
7,5
Сварочный трансформатор ТДМ-315
4
Сварочный трансформатор ТДМ-450
4
4.
Покраска и покрытие дверей специальными средствами
4
Покрасочная камера с водяной завесой Paint-250
3
5.
Контроль качества
5
Специальный стенд
1
Спринклер и дренчерный ороситель
1.
Заготовка деталей
для спринклеров и дренчерных установок
5
Станок
токарный ТВ-7М
2
Станок токарный SAMAT-400S
1
Пресс КИ2126 кривошипный
1
2.
Сбор деталей установок
7
Сварочный трансформатор ТДМ-315
4
Сварочный трансформатор ТДМ-450
4
3.
Покраска и покрытие установок специальными средствами
3
Автоматический окрасочный станок IRIDE - 204
3
5.
Контроль качества
3
Специальный стенд
2
Итого:
45,6
С. Селезнева «Как посчитать трудоемкость» //Как просто, 2011
Сайт предприятий-поставщиков оборудования
Для поиска информации о
видах оборудования, необходимого для производства продукции компании использовались
сайты предприятий -поставщиков, содержащих необходимые характеристики данных о
назначении оборудования и
специализированная информация из других Интернет- источников.
6. Организационный
план
Организационная структура
предприятия является линейно-функциональной. Линейно-функциональная - структура
управления, в которой сочетаются как линейные, так и функциональные принципы
организации между производственными управленческими элементами системы.
Рис. 10 Организационная структура предприятия
Таблица 10. Потребность в сотрудниках предприятия
Наименование
должности
Расчет
численности сотрудников предприятия
Необходимая
численность, чел.
1.
Основные рабочие
1.1.
Рабочие
При
затрате времени на сборку одной двери шириной 80 см - 55 мин, один
человек за 22 рабочих дня сможет в среднем произвести 110 дверей в месяц
В
месяц компания будет производить 330 дверей
При
затрате времени на изготовление одной спринклерной и дренчерной установки, один человек за 22 рабочих дня
сможет произвести 1000 единиц
В
месяц компания будет производить 1000 единиц
4
2.
Вспомогательные рабочие
2.1.
Помощник рабочего
Помощники
рабочих необходимы для подсобных работ, для поддержания вспомогательных
процессов. Его рабочий день составляет 8 часов 22 рабочих дня в месяц, 8
часов в день
3
3.Младший
обслуживающий персонал
3.1.
Уборщик
Подсобные
рабочие для осуществления уборки
территории предприятия
Площадь
предприятия составляет 100 кв.м.
Один
рабочий за день убирает половину площади помещения. Рабочий день составляет
22 рабочих дня в месяц, 8 часов в день.
2
4.
Служащие
4.1.
Специалист по кадрам
Специалист
по кадрам выполняет работу по
комплектованию предприятия кадрами
требуемых профессий, специальностей и квалификации. Рабочий день составляет
22 рабочих дня в месяц, 8 часов в день.
1
4.2.
Бухгалтер
Предприятие
состоит из главного бухгалтера и ведущего бухгалтера. Главный бухгалтер
ведет работу по ведению бухгалтерского
учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. Ведущий бухгалтер
ответственен за расчет заработной платы сотрудников. Рабочий день составляет
22 рабочих дня в месяц, 8 часов в день.
2
4.3.
Менеджер по продажам
Осуществляет
продвижение продукции на рынок. В среднем планируется, что каждый менеджер в
месяц будет продавать от 100 до 170 дверей.
3
4.4.
Менеджер по закупкам
Осуществляет
закупку необходимого оборудования, сырья и материалов.
Рабочий
день составляет 22 рабочих дня в месяц, 8 часов в день.
3
5.
ИТР
5.1.
Инженер
Инженеры
проектирует планы по производству и монтажу дверей и систем автоматического
включения воды, а также разрабатываю инструкции по технике безопасности.
Рабочий
день составляет 22 рабочих дня в месяц, 8 часов в день.
3
5.2
Монтажники дверей и систем автоматического включения воды
Осуществляют
монтаж дверей и систем автоматического включения воды.
Количество
устанавливаемых дверей и систем в месяц будет колебаться в зависимости от
потребности со стороны заказчиков.
В
среднем план установки дверей составляет 150 дверей 200 автоматических систем
включения воды в месяц
6
Таблица 11. Фонд оплаты труда
Наименование должности
Численность,
чел.
Тарифная
ставка, руб., тарифный коэффициент, оклад, руб.
Трудоемкость,
час, фонд раб. времени, час
Расчет
фонда оплаты труда
и
его величина, руб.
Основного
Дополнительного
Доплат
по районному коэффициенту.
1.
Специалист по производству дверей
3
10 000
52,6
10
000
7 000*3
2.Специалист
по производству систем автоматического включения воды
1
10
000
5
10
000
7 000*1
3.
Помощник специалиста
3
7
000
7
000
5 000*3
4.
Уборщик
2
7
000
156,8
7
000
3 000*2
5.
Специалист по кадрам
1
10
000
10
000
5 000*1
6.
Бухгалтер
2
10
000
10
000
5 500*2
7.
Менеджер по закупкам
3
10
000
10
000
5 000*3
8.
Менеджер по продажам
3
8
000
8
000
30
% от продаж
8.
Инженер
3
9
500
9
500
4 000*3
10. Монтажники дверей
3
9
000
9
000
5 000*3
11.Монтажники
систем автоматического включения воды
3
9
000
9
000
5 000*3
Итого
35
79 500 рублей
79 500
122 000+ 30 %
Таблица 12. Фонд оплаты труда рассчитан без учета
оплаты руководящего состава компании.
Наименование
отчислений
Значение,
руб.
Отчисления
в Пенсионный фонд (ставка 0,22)
17490
Отчисления
в Фонд социального страхования (ставка
0,029)
2305,5
Отчисления
в Фонд медицинского страхования (ставка
0,051)
4054,5
Отчисления
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (ставка 0,002)
159
7. Оценка риска
Под риском принимается
вероятность (угроза) потери предприятием своих ресурсов, недополучения доходов
или появление дополнительных расходов, возникших в результате производственной
и финансовой деятельности предприятия.
Таблица 13. Перечень рисков
и меры по профилактике и нейтрализации риска
Наименование риска
Организационные меры по профилактике и
нейтрализации риска
1. Нестабильное
законодательство
Быстрое реагирование на
изменения в законодательстве
2. Конкуренция
- повышенное качество продукции,
- современные
производственные линии,
- освоение новых
технологий,
- обучению персонала,
- оптимизация обслуживания
клиентов
- система скидок и т. д.
3. Отсутствие сырья на
рынке поставки
Формирование запасов
4. Удорожание сырья
Своевременная калькуляция
цен на изготовляемую продукцию
5. Сезонность спроса на
продукцию
- равномерное производство
на протяжении года,
- хранение излишка
изготовляемой продукции в складских помещениях в периоды спада спроса,
- сбыт излишка в периоды
пика спроса на продукцию
6. Отсутствие спроса
- изучение причины
отсутствия спроса
- принятие соответствующих
мер для избегания возникновения проблемы в будущем
8. Финансовый план
Финансовый план позволяет
осуществить финансовое обеспечение деятельности предприятия с целью наиболее
эффективного использования денежных средств. Для
достижения этой цели составляется смета затрат и калькуляция на производству выпускаемой
продукции. Налоговые платежи рассчитываются на основании действующего
законодательства
Таблица
14. Расчет себестоимости производства 1 двери низшей ценовой категории.
Вид сырья или материала
Количество
Единица измерения
Цена за единицу (руб.)
Стоимость
(руб.)
Прокатная сталь
3
м2
518
1554
Замок основной
1
шт
800
800
Ручки к замкам
2
шт
200
400
Замок дополнительный
0,3
шт
1700
1700
Петли
2
шт
53
106
Сплошной противосъем
1
шт
250
250
Глазок
1
шт
78
78
Утеплитель
3
м2
230
690
Электроэнергия
28,9
кВт
2,7
78
З/п рабочих
3
руб.
51
153
Огнестойкое покрытие
1
шт.
150
150
Итого:
5959
Средняя производительность в смену - 15
дверей.
Себестоимость 1 двери: 5959 рублей
Торговая наценка: 30 %
Цена
1 двери: 8500 руб.
В месяц компания будет
производить 570 дверей
Общая себестоимость: 330* 5959 = 1966470
руб.
Калькуляция - определение
затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств.
Таблица 15. Калькуляция производства
противопожарных дверей
Наименование
элементов затрат
Затраты
Таблица, где выполнен расчет
Значение, руб
1.
Материалы и запчасти, необходимые для производства
Гофрокартон 3-х слойный Т-22 (бурый)
Табл.
5
8756,5
Сырье и материалы для производства дверей
Табл.14
1966470
Итого
затрат
1975226,5
Полная
себестоимость
1975226,5
Таблица 16. Расчет себестоимости
производства 10 спринклеров
Вид сырья или материала
Количество
Единица измерения
Цена за единицу (руб.)
Стоимость
(руб.)
Латунь
200
гр.
28,64
57,28
Термостойкое стекло
30
кв.см.
750/1 кв.м.
225
Металлическая проволка
500
гр.
49,46/100гр.
247,3
Стопорный винт
1
шт.
85,50
85,50
Электроэнергия
28,9
кВт
2,7
78
З/п рабочих
1
руб.
51
51
Огнестойкая краска
300
гр.
0,15
45
Итого:
789,08
Себестоимость одного спринклера 78,90 руб.
В месяц компания будет
производить 1000 единиц.
Торговая наценка: 35 %
Цена 1 спринклера: 125 руб.
Общая себестоимость: 1000*78,90
= 78 900 руб.
Таблица 17. Калькуляция
производства спринклерной установки
Наименование
элементов затрат
Затраты
Таблица, где выполнен расчет
Значение, руб
1.
Материалы и запчасти, необходимые для производства
Микрогофрокартон 3-х слойный
Табл. 5
7593
Сырье и материалы для производства
Табл.16
78 900
Итого
затрат
86493
Полная
себестоимость
86493
Таблица 18. Смета затрат на
производство противопожарных дверей и систем автоматического включения воды в
год
Наименование
затрат
Затраты
Расчет
Значение, руб
Сырье, основные, вспомогательные материалы,
комплектующие изделия
1000000*12
12000000
Электроэнергия и другие виды топлива
354 000
354 000
Амортизационные
отчисления, арендная плата
Стоимость оборудования 2 166 275 (без НДС
1 776 345,5).
Срок полезного использования 4 года
Норма амортизации: 1 / (4*12) * 100% =2,08333%.
Месячная амортизация:
1 776 345,5*2,08333%/100 % = 37 007,13
Амортизация за год: 37 007,13 *12 = 444085,56
444085,56
Основная зарплата работников
79 500*12 =
954000
Дополнительная
зарплата работников
122000*12
+ 30 % от объема продаж менеджеров
1464000+ 30 % от объема продаж менеджеров месяц
Доплата
по районному коэффициенту
-
-
Отчисления
в Пенсионный фонд
17490*12
209880
Отчисления
в Фонд социального страхования
2305,5*12
27666
Отчисления
в Фонд медицинского страхования
4054,5*12
48654
Отчисления
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
159*12
1908
Прочие расходы
16984129,6
Значения расходов представлены в расчете на
год. При расчете значений расходов использовались ставки страховых отчислений, месячные
расходы умножались на 12 месяцев.
Заключение
Предлагаемый бизнес-план
дает всестороннюю оценку инвестиционного проекта создания целевого предприятия
по противопожарной безопасности. В соответствующих разделах детально
рассмотрены все аспекты проекта, начиная от подробного маркетингового исследования
внешней среды и коммерческих перспектив и заканчивая финансово-экономическим
анализом.
Основное
направление деятельности предприятия ООО «Fire Safety» является, изготовление и монтаж
противопожарных дверей и систем
автоматического включения воды при пожаре.
Основной акцент в
деятельность предприятие будет делать на изготовление противопожарных дверей и
спринклерных и дренчерных установок.
Компании
необходимы для развития производства инвестиции в размере 19 млн. рублей.
Структура
инвестиционных затрат выглядит следующим образом:
Приобретение
зданияЗакупка
сырья и материаловСертификация
готовой продукцииЭнергия
на технологические нуждыОрганизация
рекламной деятельности Закупка
оборудования для производства противопожарных дверей и систем водяного пожаротушения, а также;Закупка
оборудования для производства для производства систем охранно-пожарной
сигнализацииОплата
труда сотрудников на первоначальном этапе и т.д.
Во
второй главе проводиться анализ сравнения потребительских свойств производимой
продукции проектируемого предприятия и его предполагаемых конкурентов.
Оценивается стратегия
предприятия и проводиться анализ затрат для рекламной компании до и после
открытия предприятия.
В плане производства
бизнес-плана представлена технология производства противопожарных дверей и
систем автоматического включения воды при пожаре.
Организационный план
предприятия отражает его организационной структуры и потребность предприятия в
численности персонала.
Выявлены основные риски: нестабильное
законодательство, конкуренция, отсутствие сырья, удорожание сырья, сезонность
спроса отсутствие спроса на продукцию на рынке поставки которым подвержено
компания и меры по профилактике и нейтрализации рисков.
Представлен финансовый
план компании, который позволяет осуществить финансовое обеспечение
деятельности предприятия с целью наиболее эффективного использования денежных
средств.
Список
использованной литературы:
1. Распоряжение от 10
сентября 2009 г.
№ 1294-р «Изменения,
которые вносятся в перечень национальных стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения федерального закона
«технический
регламент о требованиях пожарной безопасности«
и осуществления оценки соответствия;
Пахомов В.П., Сравнительный анализ
технических характеристик спринклерных
оросителей // ЗАО «ПО «Спецавтоматика» г. Бийск, 2008Маркетинговое исследование «российский
рынок систем безопасности», 2011;Пожарная безопасность.
Энциклопедия. — М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007. — 416 с.:Т.Кузнецова Статья «Целеполагание по правилам» // Журнал
«Новый
менеджмент«, № 1 за 2007 год;В. В. Теребнев,
Н. С. Артемьев, Д. А. Корольченко,
А. В. Подгрушный, В. И. Фомин, В. А. Грачев
Промышленные здания и сооружения. Серия «Противопожарная защита и тушение
пожаров». Книга 2. — М.: Пожнаука, 2006. - с. 289;Баратов
А.Н., Пчелинцев В.Ф. Пожарная безопасность. Учебное пособие, М.: изд-во АСВ,
2005.-176 с.Средства
пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа. Рекомендации. М.:ВНИИПО,
2004. 96 с.;http://www.promtara.ru/
- официальный сайт ООО «Промтара»;http://www.teplopak.ru/
- официальный сайт
компании «Завод «Альфапак»;http://k.resystem.ru/.-
официальный сайт рекламного агентства «Вести»;http://www.stan-prof.ru/
- официальный сайт компании компании «СтанПроф»;http://www.bashsert.ru/
- официальный сайт органа по сертификации «Башкирский центр сертификации и
экспертизы»;http://www.arsenal-01.ru/
- официальный сайт ЗАО Центр противопожарной защиты «Арсенал-01»; http://уфа-пром.рф/catalog - Деловая биржа
«Уфа» // торгово-промышленная
система;http://dveryufatitan.ru/
- официальный сайт компании ООО «Титан»;http://www.ds102.ru/
- официальный сайт компании ООО «МСМ»;www.bdpo.ru
- официальный сайт компании «Башкирское
Добровольное Пожарное Общество (БДПО)»;http://www.inteh-msc.ru/
- официальный сайт компании ООО «Интех»; http://gpipeline.ru/o-kompanii -
официальный сайт ООО «Глобал Пайплайн Сервис Групп»; http://lion-drev.tiu.ru/ - официальный сайт ООО «ЛИОН-ДРЕВ»
ПРИЛОЖЕНИЕ
1